Ratusz funkcjonuje "zadowalająco"

- Jak na pierwszy pełny rok działania kontroli zarządczej nie jest źle- ocenia Jadwiga Pylińska, Audytor Wewnętrzny, prowadząca w 2011 roku kontrolę Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych. - Występuje jeszcze obszar wymagający wdrożenia (...), ale są również takie, które należy uznać za zadowalające. Poprawie powinno ulec m.in. przestrzeganie wartości etycznych przez pracowników UM. Sprawdź, co wykazała kontrola Ratusza!

Obowiązek kontroli zarządczej w Ratuszu i jednostkach organizacyjnych miasta wprowadziło podjęte 29. listopada ubiegłego roku zarządzenie prezydenta Mieczysława Czerniawskiego.

Kontrola prowadzona przez audytora obejmuje pięć działów: środowisko wewnętrzne (czyli m.in. przestrzeganie wartości etycznych, kompetencje zawodowe pracowników, strukturę organizacyjną), cele działalności i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informację i komunikację oraz monitorowanie i ocenę.

Środowisko wewnętrzne zostało zarówno przez kierowników komórek urzędu, jak i przez audytora ocenione jako "wystarczające". Zastrzeżenia pojawiły się jednak wobec przestrzegania watości etycznych, wynikających z Kodeksu etyki pracowników UM.

Zdaniem audytora, w "bardzo ograniczonym stopniu" funkcjonują wyznaczane corocznie przez poszczególne jednostki miasta cele działalności i monitoring ich realizacji. Sytuację mają jednak poprawić organizowane w tym roku szkolenia w ramach programu Akademia Profesjonalnego Urzędnika.

Wielu udoskonaleń wymagają także sprawdzane mechanizmy kontroli. Operacje finansowe i gospodarcze kontrolowane są przez urzedników bez zastrzeżeń, ale urząd powinien m.in. wzmocnić bezpieczeństwo systemu informatycznego i ochrony mienia. W tym zadaniu pomóc ma wprowadzany elektroniczny system ewidencji mienia.

Audytor zauważa także "niedociągnięcia" w zakresie monitorowania i oceny działania urzędu i pracy urzędników.

W zupelności wystarczająco funkcjonuje za to, zdaniem naczelników i audytora, system informacji i komunikacji, obejmujący m.in. pracę rzecznika prasowego, a także obieg dokumentów, prowadzenie strony internetowej oraz wydawanie pisemnych komunikatów i oświadczeń.

Zdaniem audytora, jak na pierwszy pełny rok funkcjonowania kontroli zarządczej, "nie jest źle". Obszar wymagający poprawy to, zdaniem kontrolujących, cele stawiane przez jednostki miejskie i zarządzanie ryzykiem. Jako zadowalające został zaś uznany dział "środowisko wewnętrzne" i "mechanizmy kontroli".

W sumie oświadczenie o stanie kontroli zarządczej złożyło 14 naczelników wydziałów i 44 kierowników jednostek organizacyjnych miasta.