Rekordowy budżet 2017

Rekordowo wysoki zapowiada się budżet Miasta Łomży w 2017 roku. Jak informują służby prasowe Prezydenta, według projektu planowane dochody mają wynieść ponad 343 mln zł, zaś wydatki mają osiągnąć poziom prawie 360 mln zł. To najwyższy budżet Miasta w historii, głównie za sprawą środków na realizację rządowego Programu 500+.

- Działania zaplanowane w przyszłorocznym budżecie są realizacją Założeń Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomża na rok 2017 oraz Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020+, zmierzającego do podnoszenia funkcji subregionalnej i ponadregionalnej Łomży w województwie oraz tworzeniu warunków dalszego rozwoju Miasta Łomża – podkreśla Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Pracę nad budżetem na rok 2017 rozpoczęły się od diagnozy potrzeb.

- Opracowano karty zadań, na których wydziały i jednostki podległe Urzędu Miejskiego zgłaszały zadania inwestycyjne do założeń Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta, a docelowo do Budżetu Miasta Łomża na rok 2017. W ramach diagnozy potrzeb wpłynęło ponad 200 propozycji zadań na łączną sumę przekraczającą 190 mln zł. Zgłoszenia placówek edukacyjnych przekroczyły sumę 55 mln zł. Na tej podstawie zaplanowaliśmy budżet inwestycyjny na rok 2017 r. Jest on równowagą pomiędzy możliwościami finansowymi miasta, a potrzebami zdiagnozowanymi w kartach – opisuje prezydent Mariusz Chrzanowski zaznaczając, że ze względu na bardzo dużą różnorodność i zakres zgłaszanych potrzeb był to wybór spośród najbardziej pilnych i koniecznych do realizacji zadań inwestycyjnych 2017 w roku.

Dochody budżetowe

W 2017 roku planowane dochody Miasta mają osiągnąć kwotę 343.543.919 zł, w tym:
- dochody bieżące 299.095.167 zł
- dochody majątkowe 44.448.752 zł

W 2017 r. planowane dochody ogółem są wyższe od tegorocznych o 23.365.954 zł, z tym, że dochody bieżące będą niższe o 1.475.204 zł, zaś dochody majątkowe wyższe o 24.841.158 zł.

- Na wzrost dochodów majątkowych mają wpływ planowane do pozyskania zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, takie jak środki budżetu UE, dotacje z budżetu państwa czy fundusze celowe – wyjaśnia prezydent Mariusz Chrzanowski.

Planowane dochody z tytułu subwencji to 85.995.505 zł (stanowi to 70,46% pokrycia wydatków oświatowych), z tytułu dotacji „przedszkolnej" – 3.213.876 zł (co zabezpiecza 2,63% wydatków oświatowych). Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na potrzeby subwencjonowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami Miasta (32.849.243 zł) – 26,91%.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2017 rok planowane są na kwotę – 359.118.239 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 284.804.060 zł,
- wydatki majątkowe – 74.314.179 zł.
Wydatki majątkowe stanowią 20,69 % ogółu wydatków, bieżące – 79,31%.

W 2017 r. planowane wydatki ogółem będą wyższe o 27.806.591 zł względem tegorocznych, z tym, że wydatki bieżące są wyższe o 10.354.539 zł, zaś wydatki majątkowe o 17.452.052 zł.

- Wzrost wielkości budżetu spowodowany jest m.in. wyższą kwotą planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, a także większą kwotą przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, głownie dotacją na świadczenia wychowawcze „500+" – tłumaczy prezydent Mariusz Chrzanowski.

Włodarz miasta Łomży podkreśla, że planowany jest też wzrost środków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom czy klubom sportowym: na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami o 33,33% więcej niż w 2016 roku, na zadania w sferze kultury o 66,67% więcej, zaś o 33,12% więcej niż w 2016 r. zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na zadanie w zakresie kultury fizycznej. Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach (200.000zł). Zabezpieczono również środki na stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy". Na zadania w zakresie kultury fizycznej zapisano 1.000.000 zł (wzrost o 11,1% w porównaniu do roku 2016) z przeznaczeniem na realizację programów sportowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Realizatorzy tych zadań zostaną wybrani w wyniku otwartego konkursu ofert.

Planowany jest wzrost wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r. o 10.354.539 zł, czyli 3,77 %. Największy wzrost wydatków w wartościach bezwzględnych, czyli o 6.697.234 zł, przewiduje się w działach związanych z pomocą społeczną i wsparciem rodzin. Wiąże się to ze zwiększeniem przyznanych środków na realizację zadań zleconych. Znaczący wzrost wydatków planowany jest także w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wzrost wydatków na obsługę długu o 17,61% związany jest m.in. z planowanym zaciągnięciem kredytu w kwocie 25.000.000 zł. – Wierzę, że ten kredyt będzie mniejszy, podobnie jak to miało miejsce w tym roku, gdzie dzięki podjęciu odpowiednich działań zamiast planowanych 21 mln zł kredytu zaciągniemy tylko 9,99 mln zł – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.

Z kolei spadek wydatków bieżących w działach dotyczących oświaty spowodowany jest mniejszą liczbą uczniów, a tym samym oddziałów klasowych w poszczególnych szkołach. Wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań oświatowych w dziale 801 wyniosły 110.949.503 zł (91.319.817 zł – szkoły samorządowe, 19.629.632 zł – szkoły prowadzone przez inne organy niż JST), zaś w dziale 854 ukształtowały się na poziomie 11.109.121 zł (9.459.784 zł – szkoły i placówki samorządowe, 1.649.337 zł – placówki niesamorządowe).

Planowany budżet wydatków majątkowych na 2017 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje drogowe – 48,39% wydatków majątkowych, inwestycje w gospodarkę nieruchomościami – 15,74%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 14,5%. - W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej – zaznacza prezydent Mariusz Chrzanowski. Udział środków zewnętrznych wynosi 48,48 % ogółu wydatków majątkowych (36.028.752 zł). Kolejnymi źródłami finansowania są: kredyt w kwocie 15.574.320 zł (20,96%) oraz dochody własne 22.711.107 zł (30,56%).

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. W 2017 r. planowane rozchody wyniosą 9.425.680 zł.
Dług będzie kształtował się na poziomie 38,94 % planowanych dochodów ogółem w 2017 r. i wyniesie 133.777.921,97 zł. W kolejnych latach ma następować spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2030 r. Deficyt planowany na 2017 r. zamknie się kwotą 15.574.320 zł.

Wśród planowanych na przyszły rok inwestycji wyróżniają się te, które pochłoną najwięcej środków:

Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63 - 14.724.134,00 zł.
Przebudowa trzech odcinków drogi krajowej nr 63: dwa odcinki ul. Sikorskiego odcinek 1 i 2 i ul. Szosa Zambrowska - od Ronda Lutosławskiego do ul. Ks. Anny, o łącznej długości 1,49 km. Wniosek złożony 28.04.2016 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wnioskowane dofinansowanie 16 mln 833 tys. zł na lata 2016-2017. Szacunkowa wartość zadania podana w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną. Wyłonienie wykonawcy robót do końca 2016 r. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest na koniec listopada 2017 r. Z uwagi na możliwość dofinansowania termin zarówno otwarcia ofert jak i wykonania może ulec zmianie.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa) - 7.575.387,00 zł.
Zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej w Łomży: ulic Szosa Zambrowska i Polowa na długości 1,16 km. Jezdnia: nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodniki; ścieżki rowerowe i ciąg pieszo - rowerowy, skrzyżowania, zatoki autobusowe i perony przystankowe; odwodnienie; ogrodzenia ochronne; wiaty przystankowe; parking, azyle dla pieszych. Złożny wniosek o dofinansowanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019, możliwość dofinansowania do wysokości 50%, maksymalnie 3 mln zł. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowania - termin: do końca listopada 2016r. Planowane wyłonienie wykonawcy do końca kwietnia 2017 r. Realizacja inwestycji potrwa do grudnia 2017 r. Założony harmonogram może ulec zmianom wynikającym z uwarunkowań dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży - 5.261.979,00 zł.
Zadanie dotyczy rozbudowy ulicy Poligonowej na odcinku o długości 1,05 km. Zakres prac obejmuje: podbudowę i nawierzchnię jezdni ulicy, kanalizację sanitarną, deszczową, przebudowę sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej, budowę linii elektrycznej oświetleniowej, pasy postojowe, parkingi, ciągi pieszo-rowerowych, zjazdy i chodników, oznakowania poziomego i pionowego. Realizacja pod warunkiem dofinansowania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości do 85%. Opracowana jest dokumentacja techniczna i uzyskana jest decyzja ZRID. Możliwe jest ogłoszenie przetargu na wykonanie i wyłonienie wykonawcy robót w terminie do końca lutego 2017 r. Realizacja inwestycji może potrwać do 8 miesięcy.

Budowa budynku socjalnego - 2.110.609,00 zł.
Kontynuacja inwestycji polegającej na budowie bloku z 56 lokalami socjalnymi. Dofinansowanie do 30% ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowane zakończenie realizacji w 2017 r.

Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży - 4.570.000,00 zł.
Zadanie dotyczy budynków: - Polowa 59 (ilość mieszkań obecnie – 24; ilość mieszkań po modernizacji – 19, budynek / mieszkania przystosowany do norm w zakresie powierzchni); budynek - Polowa 65 (ilość mieszkań obecnie – 12; ilość mieszkań po modernizacji- 17/ dodatkowe mieszkania na poddaszu); Woj. Polskiego 15/17 (ilość mieszkań obecnie – 21; ilość mieszkań po modernizacji – 21). Przygotowanie dokumentacji w 2016 r. Realizacja w latach 2017 - 2018 pod warunkiem dofinansowania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości do 85%. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do końca 2016 r.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży - 3.760.000,00 zł.
Projekt obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo - socjalnym i łącznikiem wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmuje: budowę sali sportowej, małą architekturę, wyposażenie, instalacje elektryczne, oświetlenie, instalacje wod.-kan., c.o., wentylację, węzeł cieplny, część drogową i zieleń. W 2016 r. podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę 2 mln 435 tys. zł z realizacją w latach 2017-2018.

Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - 1.450.000,00 zł.
Kontynuacja zadania przewidzianego do zakończenia w 2018. Możliwość dofinansowani do wysokości 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w IV kw. 2016 r.

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży II etap - 4.324.727,00 zł.
Zadanie obejmuje roboty wykończeniowe oraz zakup wyposażenia Filharmonii w celu rozszerzenia oferty programowej. Przyznane dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3 mln zł, z czego 1 mln zł na 2016 r. i 2 mln zł na 2017 r. Planowane zakończenie realizacji zadania w 2017 r.

Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży - 6.010.001,00 zł.
W ramach zadania Hali Targowej zostanie przywrócony historyczny wygląd, poprawiony zostanie stan zachowania dziedzictwa, zostanie wprowadzona nowa funkcja usługowa: wystawiennicza, kulturalna, rozrywkowa. W wyniku działań zostanie wymieniony dach, stolarka okienna i drzwiowa, wykonane zostanie docieplenie, elewacja. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne, w zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W piwnicy znajdą się komunikacje oraz przejście do murów starego Ratusza. Na parterze utworzona zostanie: sala wielofunkcyjna, zaplecze sali wielofunkcyjnej, punkt informacji turystycznej, szatnia, a także toaleta publiczna. Do każdej z funkcji będzie dostęp z holu głównego z wejściem centralnym od Rynku Miejskiego oraz z wejściami symetrycznymi z każdej elewacji budynku. Na piętrze zgodnie z dokumentacją zlokalizowano sale spotkań, z przestrzenią wystawienniczą, hol wystawienniczy z komunikacją oraz toalety, kabinę elektroakustyczną, pomieszczenia zaplecza administracyjnego, a także antresole sali wielofunkcyjnej. Zadanie dotyczy zwiększenia efektywnego wykorzystania potencjału instytucji kultury poprzez rozszerzenie i zróżnicowanie oferty. Przygotowanie dokumentacji w roku 2016. Realizacja w latach 2017 - 2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania do 85 % z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zadanie zostało rekomendowane do wpisania do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podlaskiego. Ponadto w IV kwartale 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Ochrona Zabytków i planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Infrastruktura Kultury (do końca listopada 2016 r.)